Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 547 | 11.1.2024 | kreslo kanc. - 2 ks, 547/23 | TILIA v.o.s. | 34115668 | 478,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 568 | 11.1.2024 | aktualizácia - evid. obyvateľstva, 568/23 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/7 | 22.1.2024 | nastav.prog.kataster-OcU,5/24 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/405 | 20.1.2025 | aktual.programov za rok 2024 evidencia,katas.-OcU | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/62 | 4.3.2026 | program OcU | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 262,99 EUR |
| Detail | Zmluva - | 2/2023 | 24.1.2023 | Zmluva o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | Dodatok č.3 | 8.2.2023 | Zmluva o aktualizácii programov | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/73 | 18.3.2024 | evidencia progam - OcU, 73/24 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 246,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307 | 8.9.2023 | servisne prace evid. prog.-OcU, 307/23 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202532 | 6.3.2025 | lekárnička kovová | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 89,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/88 | 19.3.2025 | lekárničky OcU,KD,ZŠ,MŠ,PO,TJ, 88/25 | TRAIVA s.r.o. | 25380141 | 89,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 409 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 Fara,MLK,TJ,PO,409/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 410 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 DS, 410/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 145,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 OcU, 411/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 Bytovka A,B,C, 412/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 760,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 413 | 8.10.2023 | voda 21.4.-17.9.23 ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ, 413/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 284,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 574 | 22.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 Bytovka A,B,C, 574 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 596,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414 | 8.10.2023 | voda 13.9.-17.9.23 Fitnes, 414/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/200 | 8.6.2026 | voda 13.3.26-30.4.26 - dom záuj.činn.(fara) | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 1,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/9 | 28.1.2024 | voda 22.9.-31.12.23a1.1.-8.1.24 MĽK,TJ,FARA,PO,Fit | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 0,00 |
