Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 11/2025 | 13.5.2025 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných
elektronických... |
Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,22 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 11/2026 | 14.7.2026 | Kúpna zmluva | Branislav Ďuriš | . | 2 970,00 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 1111 | 10.5.2019 | zmluva o spolupráci | PLANEX, s.r.o. | ||
| Detail | Zmluva Darovacia | 1112 | 10.5.2019 | Darovacia zmluva | dm drogerie | ||
| Detail | Faktúra došlá | 112024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 210,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112026 | 4.3.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Asbit, s.r.o. | 45235091 | 277,31 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 12/2021 | 7.7.2021 | Zmluva č. 2021/0429 o poskytnutí dotácie | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 12/2022 | 25.5.2022 | Dodatok č.1 k Zmluve č. E1998 08U02 o poskytnutí podpory z Enirnmentálneho fondu dotácie zo... | Environmentálny fond | 30796491 | |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 12/2023 | 26.6.2023 | Zmluva o spolupráci | Kúpele Trenčianske Teplice | 34129316 | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 12/2024 | 31.5.2024 | Kúpna zmluva | Juraj Maťko | 600,00 EUR | |
| Detail | Zmluva o poskytovaní služieb | 12/2025 | 16.5.2025 | Zmluva č. 70082025 o poskytovaní služieb elektronickej evidencie nádob na odpad a ich vývozov... | Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. | 34133861 | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 12/2026 | 17.7.2026 | DODATOK č. 1k Zmluve o poskytovaní služieb sieťovej bezpečnosti | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 146,12 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 12022 | 4.5.2022 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo š.S/001/2022 | HYDROS Bánovce, spol. s.r.o. | 34117873 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12022 | 30.5.2022 | Objednávka na výkon stavebného dozoru | Ing. Roman Chnapko | ||
| Detail | Faktúra došlá | 12024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 217,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12025 | 13.1.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 24,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12026 | 26.2.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 52,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122024 | 11.3.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 109,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122026 | 30.3.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 37,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | 13/2021 | 19.7.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 |
