Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 518 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 11/23,469 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Pož.Ochrana 11/23, 470/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 307,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 520 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Dom Smútku 11/23, 471/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 19,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 336,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 3.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 65,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52026 | 26.2.2026 | potraviny pre školskú jedáleň | Region. združ.miest a obcí stred.Považia | 34006273 | 368,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 521 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika MĽK 11/23, 472/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 53,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika VO 11/23, 473/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1 397,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522025 | 17.9.2025 | potr. pre šj - príspevok od PPA | Tatranská mliekáreň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 523 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Fitnes 10/23, 398/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika TJ 11/23, 475/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Byt.A 11/23, 476/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 526 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Byt.B 11/23, 477/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 527 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika Byt.C 11/23, 478/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 528 | 7.12.2023 | zál.platba Elektrika ČOV-Byt.ABC 11/23, 479/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 555,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 529 | 17.12.2023 | stravovanie dôchodci 11, 529/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 1 750,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 530 | 17.12.2023 | plyn OcU 12/2023, 530/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 833,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 531 | 17.12.2023 | technik a porad.činnosť - pož.ochr.-rok 2023, 531 | Pavol Slezárik | 32724497 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 532 | 17.12.2023 | orange OcU,ZŠ, MŠ a kotol 12/23, 532/2023 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 104,57 EUR |
