Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/206 | 8.7.2024 | tiredne knihy MŠ, 206/24 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202505 | 8.1.2025 | objednávka rybárskych lístkov | ŠEVT a.s. | 31331131 | 96,01 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 55/2022 | 28.10.2022 | Zmluva číslo B/87/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Svetozár Šimovič | 20,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 52/2022 | 26.10.2022 | Zmluva číslo A/107/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Svetlana Zámková | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 53/2022 | 26.10.2022 | Zmluva číslo B/16/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Svetlana Zámková | 10,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202632 | 30.3.2026 | dialničná známka - obecné vozidlo | Supanext s.r.o. | 56 974 485 | 110,00 EUR |
| Detail | Zmluva o združenej dodávke plynu | 5/2020 | 13.5.2020 | Zmluva o združenej dodávke plynu | Stredoslovenská energetika, a.s. | 51 865 467 | |
| Detail | Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka | 11/2021 | 29.6.2021 | Zmluva o vykonaní odbornej prax žiaka | Stredná odborná škola obchodu a služieb | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202313 | 12.10.2023 | Objednávka STK | STK-Myjava | 47 573 562 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/19 | 27.1.2025 | posypová soľ na cesty, 19/25 | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 93,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/352 | 14.11.2024 | posypová soľ | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 83,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246501 | 14.11.2024 | posypová soľ | STACHO 1, s.r.o. | 52590666 | 83,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 561 | 11.1.2024 | vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika Byt.C, 561/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 35,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 562 | 11.1.2024 | vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika ČOV-Byt.ABC , 562/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 2 724,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 563 | 11.1.2024 | Elektrika OcU 12/23, 563/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 59,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 564 | 11.1.2024 | Elektrika Fitnes 12/23, 564/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 204,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 565 | 11.1.2024 | Elektrika VO 12/23, 565/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 306,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 391 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika OcU 9/23, 391/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 10/23, 392/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 816,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 393 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ 10/23,393
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 32,00 EUR |
