Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 22/2022 | 5.10.2022 | Zmluva číslo A/41/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Miloš Klandúch | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 6/2024 | 15.4.2024 | Zmluva číslo A/150/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Anna Polčanová | - | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 25/2022 | 13.10.2022 | Zmluva číslo A/162/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Viera Bačová | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 8/2024 | 30.5.2024 | Zmluva číslo B/55/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Mária Ježová | - | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 9/2024 | 2.7.2024 | Zmluva číslo A/268/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Róbert Cibulka | - | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 27/2022 | 18.10.2022 | Zmluva číslo B/102/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Danka Mozolová | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 28/2022 | 18.10.2022 | Zmluva číslo A/300/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Danka Mozolová | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 29/2022 | 18.10.2022 | Zmluva číslo A/205/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Danka Mozolová | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 30/2022 | 18.10.2022 | Zmluva číslo B/101/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Danka Mozolová | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 36/2022 | 21.10.2022 | Zmluva číslo B/131/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Emília Ábelová | 10,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/169 | 20.5.2026 | voda Fitnes - od 22.10.25-16.4.26 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 10,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202651 | 8.6.2026 | toner do tlačiarne | Jumbo-Market s.r.o. | 51754606 | 10,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/246 | 17.6.2026 | Epson L1455 OcU - toner čierna | Jumbo-Market s.r.o. | 51754606 | 10,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202406 | 4.3.2024 | Atrament pre EPSON 103 - sada farieb 4x EcoTank | Atramento Łukasz Motarski | 8393236145 | 10,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/59 | 11.3.2024 | toner EPSON - OcU, 59/24 | Atramento Lukasz Motarski | 8393236145 | 10,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/128 | 6.5.2024 | voda 10.1.-23.4.24 DS | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 10,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 542 | 23.12.2023 | aktualizácia dát na virt.cintoríne, 542/23 | 3W Slovakia | 36746045 | 10,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330/2025 | 7.11.2025 | voda Fitnes - od 17.4.-22.10.25, 330/25 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 10,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 376 | 29.9.2023 | poplatok za expedovanie kariet, 376/23 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 572023 | 13.10.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Ľuboslava Sokolíková | 41379993 | 11,02 EUR |