Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/31 | 26.2.2026 | elektrika - byt.A 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/100 | 30.3.2026 | elektrika - byt.A 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/125 | 13.4.2026 | elektrika - byt.A 04/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 14,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202515 | 16.1.2025 | LEIFHEIT - Náhrada k mopu Twist XL Micro Duo - ZŠ | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 14,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10 | 20.1.2025 | čistiace potreby ŠJ | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 14,75 EUR |
| Detail | Zmluva - | 19/2024 | 3.9.2024 | Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných predmetov č. 01/2024 | BELL Zvolen, a.s. | 35761628 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 732023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/13 | 26.2.2026 | elektrika - byt.B 01/26, 13/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/32 | 26.2.2026 | elektrika - byt.B 02/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/85 | 11.3.2026 | elektrika - byt.B 03/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/126 | 13.4.2026 | elektrika - byt.B 04/26 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 15,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2025 | 3.12.2025 | prenáj. term. platby kartou doplatok - OcU, 337/25 | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 15,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 16,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 772024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 16,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 555 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Dom Smútku ,555/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 556 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/41 | 26.2.2026 | telefón OcU 1/25, 57/25 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/219 | 2.8.2024 | doprava mat. pre PO, 219/24 | FIRE system | 44543697 | 17,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 386 | 8.10.2023 | zálohovanie dát 9/2023, 386/23
|
COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 18,00 EUR |
