Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202415 | 2.5.2024 | objednávka termo pásky | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 12,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/123 | 6.5.2024 | pásky do terminálu OcU + doprava, 123/24 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | 12,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/14 | 20.1.2025 | redukcia HDMI na OcU | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 12,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/230 | 12.8.2025 | zber a preprava VŽP 4/25, 137/25 | ALATERE s.r.o. | 47158166 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/409 | 27.1.2025 | kom.služby za Munipolis-12/2024 ,409/24 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 12,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/59 | 11.3.2025 | služby Munipolis do 12/24, 59/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 12,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/16 | 5.2.2024 | archivačný mat. OcU | Sponka s.r.o. | 51132907 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/171 | 10.6.2024 | včielka MŠ-predškoláci, 171/24 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica | 36631124 | 13,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/284 | 30.9.2024 | materiál - kosačka, 284/24 | ALBERA Slovensko | 44010834 | 14,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 496 | 20.11.2023 | odmena za verej.použitie hud.diel-Bálešové hody | Slovenský ochranný zväz autorský | 00178454 | 14,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202515 | 16.1.2025 | LEIFHEIT - Náhrada k mopu Twist XL Micro Duo - ZŠ | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 14,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/10 | 20.1.2025 | čistiace potreby ŠJ | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 14,75 EUR |
| Detail | Zmluva - | 19/2024 | 3.9.2024 | Zmluva o poskytnutí reklamných a propagačných predmetov č. 01/2024 | BELL Zvolen, a.s. | 35761628 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 732023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 337/2025 | 3.12.2025 | prenáj. term. platby kartou doplatok - OcU, 337/25 | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 15,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 16,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 772024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 16,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 522024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 17,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 555 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika Dom Smútku ,555/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 556 | 11.1.2024 | vyúčt.1-12/23 platba Elektrika budova ZŠ,MŠ,ŠKD,ŠJ | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 17,06 EUR |
