Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2024/308 | 14.10.2024 | servis gamat - kancelaria OcU, 308/24 | Jakub Adamčík | 53634306 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202444 | 23.9.2024 | servis kotlov | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 840,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202519 | 22.1.2025 | servis kotlov na bytovke 341 | Rodenák Miroslav MiRoGAS – servis | 41376846 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/239 | 4.9.2024 | servisná prehliadka - auto Kia,239/24 | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 165,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/8 | 6.2.2026 | servisné poplatky MĽK, 8/26 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 66,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307 | 8.9.2023 | servisne prace evid. prog.-OcU, 307/23 | Topset Solutions s.r.o. | 46919805 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/5 | 6.2.2026 | servisny úkon-kontrola zariad.zš,5/26 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 304,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt A z F.O.,295/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 396/2025 | 15.10.2025 | sevis. prehliadka plyn.kotlov-byt B z F.O.,296/25 | Jakub Adamčík | 53634306 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/2025 | 15.10.2025 | sezónny servis kotlov na pelety-budova MŠ, 289/25 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 984,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/278 | 30.9.2024 | sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ, 278/24 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 840,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 536 | 17.12.2023 | sezónny servis kotlov na pelety-ZŠ,536/23 | BOSTON, s.r.o. | 36677345 | 1 194,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/188 | 3.7.2025 | sk.plakety pre zamest.ZŠ,188/25 | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 32,00 EUR |
| Detail | Zmluva poistná | 35/2025 | 15.10.2025 | Skupinové úrazové poistenie pre školy | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. | 00151700 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/38 | 17.2.2025 | služ.oblečenie pre DHZ Vaďovce, 38/25 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 197,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202639 | 4.5.2026 | služba konfigurácie/nastavenia QSTART | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/184 | 23.6.2025 | služba pre riaditeľa ZŠ do 31.8.25, 184/25 | Periskop s.r.o. - člen Komensky Group | 50774336 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/98 | 30.3.2026 | služby BOZP | Ľubica Antálková | 50570536 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/80 | 26.3.2024 | služby BOZP, 79/24 | Ľubica Antálková | 50570536 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 368/2025 | 9.1.2026 | služby Munipolis 11-12/25 a 1/26, 368/25 | MUNIPOLIS s.r.o. | 29198950 | 68,02 EUR |