Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 378 | 29.9.2023 | voda 21.4.-13.9.23 OcU, 378/23 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | 36302724 | 35,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20246502 | 15.11.2024 | diáre 2025 | REPRE s.r.o. | 28882628 | 35,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/356 | 9.12.2024 | diár pre poslancov, 356/24 | REPRE s.r.o. | 35810122 | 35,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/354 | 9.12.2024 | náhrad.diel a výmena dielu do tlač.EPSON-MŠ, 354/2 | COMTEC, s.r.o. | 36323951 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/208 | 9.7.2024 | knihy pre ZŠ - 1.ročník, 208/24 | Knihkupectvo alter ego, s.r.o. | 36492922 | 36,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/236 | 13.8.2024 | telefón OcU, 236/24 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2025002 | 18.2.2025 | elektroodpad -14.1.25, 2025002 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 37,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202408 | 15.2.2024 | Objednávka vlajky a zástavy | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/81 | 26.3.2024 | zastava 2ks - voľby prezidenta I.kolo, 81/23 | Vlajky s.r.o. | 55323952 | 37,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 752023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 37,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 428 | 13.10.2023 | zhodnot.a zneškod.odpadu, 428/23 | BOMAT s.r.o. | 36235288 | 37,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 384 | 8.10.2023 | makita nabíjačka a dopr. pre OcU, 384/23 | Kamody Slovensko s.r.o. | 47608544 | 38,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202308 | 28.9.2023 | nabíjačka - Makita | Kamody Slovensko s. r. o. | 47608544 | 38,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/15 | 5.2.2024 | odmeny umelcom 2024-ver.rozhlas | SLOVGRAM | 17310598 | 38,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202538 | 20.3.2025 | kancelárske potreby - škola | Papera s.r.o. | 25945653 | 39,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/90 | 24.3.2025 | kanc.potreby ZŠ,90/25 | Papera s.r.o. | 25945653 | 39,28 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 93/2022 | 19.12.2022 | Zmluva číslo A/357/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Ing. Nina Masárová | 40,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 59/2024 | 27.2.2025 | Zmluva číslo B/138/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Ing. Andrej Závodský | - | 40,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 70/2024 | 27.2.2025 | Zmluva číslo A/40/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Oľga Suchánková | - | 40,00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 71/2024 | 27.2.2025 | Zmluva číslo B/107/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Oľga Suchánková | - | 40,00 EUR |
