Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 722023 | 3.11.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 149,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 832024 | 14.11.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 166,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 822023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 56,64 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 7/2023 | 12.6.2023 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Agneša Chutniaková | 207,87 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodatok k zmluve | NZB 4/2024 | 11.6.2024 | Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve uzavretej dňa 12.6.2023 | Agneša Chutniaková | - | 207,87 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 29/2023 | 19.4.2023 | Zmluva číslo A/103/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Agneša Chutniaková | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 30/2023 | 19.4.2023 | Zmluva číslo A/103/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Agneša Chutniaková | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 31/2023 | 19.4.2023 | Zmluva číslo A/104/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce | Agneša Chutniaková | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZB 8/2025 | 9.6.2025 | NÁJOMNÁ ZMLUVA | Agneša Chutniaková | . | 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 72,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 942023 | 11.1.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 47,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 682024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/2025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 55,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/2025 | 15.4.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 92,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 56,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 422024 | 20.6.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 68,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 3.2.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 65,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 80,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262025 | 12.5.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | Agrokombinát a.s. | 36326615 | 76,86 EUR |
