Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 22022 | 1.7.2022 | Smetná nádoba 120 l FEREX čierna | Ferex, s.r.o. | 17682258 | 826,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202423 | 3.6.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1 072,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/163 | 10.6.2024 | materiál pre PO z dotácie, 163/24 | FIRE system | 44543697 | 1 048,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/164 | 10.6.2024 | doprava mat. pre PO, 164/24 | FIRE system | 44543697 | 23,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202435 | 11.7.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce z dotácie | FIRE system | 44543697 | 1 151,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/218 | 2.8.2024 | materiál pre PO z dotácie, 218/24 | FIRE system | 44543697 | 1 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/219 | 2.8.2024 | doprava mat. pre PO, 219/24 | FIRE system | 44543697 | 17,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/138 | 15.5.2024 | materiál pre PO z dotácie, 138/24 | FIRE system | 44543697 | 991,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/139 | 15.5.2024 | doprava mat. pre PO, 139/24 | FIRE system | 44543697 | 8,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202417 | 7.5.2024 | materiál pre DHZ Vaďovce | FIRE system | 44543697 | 991,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202418 | 7.5.2024 | doprava pre materiál pre DHZ Vaďovce | FIRE system | 44543697 | 8,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 602024 | 20.9.2024 | regále pre školskú jedáleň | FISTAR s.r.o. | 11836547 | 166,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202317 | 18.10.2023 | objednávka kultúrneho programu skupiny BOROVIENKA | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435 | 24.10.2023 | Bálešové hody - Borovienka, 435/23 | Folkórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372024 | 20.6.2024 | dráčik mlieko 250ml pre deti v ŠJ | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 872023 | 12.12.2023 | potraviny pre školskú jedáleň | Food Factory Slovakia s.r.o. | 36530506 | 105,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/239 | 4.9.2024 | servisná prehliadka - auto Kia,239/24 | Fox Auto Trade, s.r.o. | 43942580 | 165,88 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZHM 7/2022 | 6.7.2022 | Zmluva číslo A/44/2022 o prenájme miesta na pohrebisku Cintorín Vaďovce
|
Gabika Vráblová | 10,00 EUR | |
| Detail | Zmluva o dielo | 21/2021 | 18.10.2021 | Zmluva o dielo č. 29/2021 | Gaidoš realizácia striech s.r.o. | 52461475 | |
| Detail | Faktúra došlá | 424 | 13.10.2023 | náhrad.diely - kosačky OcU, 424/23 | Gestor H, s.r.o | 36337501 | 232,00 EUR |
