Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/207 | 16.7.2025 | obedy dôchodci - 6/25, 207/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 010,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2025 | 17.9.2025 | obedy dôchodci - 8/25, 264/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 014,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202663 | 5.8.2026 | materiál pre DHZ | FIRE system | 44543697 | 2 034,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 464 | 3.11.2023 | stravovanie dôchodci 10, 463/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 035,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/284 | 5.8.2026 | materiál pre DHZ z dot. | FIRE system | 44543697 | 2 065,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/143 | 13.4.2026 | obedy dôchodci 03/26 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 073,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/2025 | 15.10.2025 | obedy dôchodci - 9/25, 298/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 074,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/314 | 16.9.2026 | obedy dôchodci 7 2026 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 110,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202440 | 6.9.2024 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 2 210,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/264 | 16.9.2024 | pelety pre MŠ,ŠKD,ŠJ + doprava, 264/24 | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 2 210,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/2025 | 3.12.2025 | obedy dôchodci - 10/25, 332/25 | Lukáš Magál | 43407455 | 2 247,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/402 | 9.10.2026 | pelety MŠ, ŠJ | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 2 291,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/336 | 16.9.2026 | Qasida štart 13.8-31.12.2026
Qasida štart 1.1.-12.8.2027 |
Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 328,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/109 | 30.3.2026 | oprava auta - poistna udalost | RSP autolakovna spol. s r.o. | 44653077 | 2 339,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/25 | 26.2.2026 | pelety MŠ, 10/26 | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 2 374,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/94 | 30.3.2026 | pelety ŠJ, MŠ | IGOR BAREK BIORST | 36888320 | 2 410,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/75 | 26.3.2024 | pelety pre ZŠ + vykládka, 75/24 | WILI HOLDING, a.s. | 36321427 | 2 601,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 562 | 11.1.2024 | vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika ČOV-Byt.ABC , 562/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 2 724,58 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 16/2021 | 16.9.2021 | Kúpna zmluva | Olga Podoliako | 2 745,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/41 | 19.2.2024 | pelety pre ZŠ + vykládka, 41/24 | WILI HOLDING, a.s. | 36321427 | 2 796,00 EUR |