Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026/93 | 30.3.2026 | elektroinštalačné práce, revíza - MŠ | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 603,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/348 | 13.11.2024 | oprava svietidiel v ŠJ - budova ZŠ, 348/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 191,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/259 | 16.9.2024 | kontrola elektriky - KD, 259/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 77,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/260 | 16.9.2024 | montáž a demontáž kuch.spotrebičov ŠJ v ZŠ, 185/24 | MOVIS Pavol Vydarený | 36964867 | 119,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 642024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 64,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32024 | 8.2.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482024 | 9.7.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 167,52 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 2/2024 | 17.1.2024 | ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO
NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV... |
ELEKOS | 37857690 | 7 210,00 EUR |
| Detail | Zmluva Darovacia | 1/2024 | 12.1.2024 | Darovacia zmluva | Rodičovské združenie pri Základnej škole | 37912950 | 587,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/99 | 30.3.2026 | overenie správnosti váh a meradiel - ŠJ | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 83,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202608 | 30.1.2026 | kalibrácia váh v ŠJ | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202317 | 18.10.2023 | objednávka kultúrneho programu skupiny BOROVIENKA | Folklórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 435 | 24.10.2023 | Bálešové hody - Borovienka, 435/23 | Folkórny súbor LUSK Krakovany | 37990161 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 390 | 8.10.2023 | adminst.pomoc v infm.systeme-ZŠ, 390/23 | Ing. Imrich Schindler - Progis | 40827101 | 205,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202548 | 28.4.2025 | zapožičanie vyvážačky na zber konárov v dátume 7.4.2025 - 28.4.2025 | Marián Naď | 40827135 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202549 | 28.4.2025 | Objednávka mlučovania areálu futbalového ihriska, školského ihriska a trávnatých plôch pri... | Marián Naď | 40827135 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/124 | 6.5.2025 | vývoz bio.odpadu- orez stromov, 124/25 | Marián Naď | 40827135 | 900,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 439 | 27.10.2023 | mulčovanie ihrísk v obci, 439/23 | Naď Marián | 40827135 | 507,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/323 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk , 323/24 | Naď Marián | 40827135 | 525,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202462 | 6.11.2024 | mulčovanie ihrísk | Marián Naď | 40827135 | 525,00 EUR |