Verejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025/4001 | 11.3.2025 | poistné DHZ Vaďovce, 4001/25 | UNION Poisťovňa | 31322051 | 71,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202510 | 10.1.2025 | čisté papiere s vodoznakom na vysvedčenie | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/6 | 13.1.2025 | rybárske lístky 100 ks | ŠEVT a.s. | 31331131 | 96,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/117 | 25.4.2025 | vysvedč. ZŠ, 117/25 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/206 | 8.7.2024 | tiredne knihy MŠ, 206/24 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 19,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202666 | 19.8.2026 | obj. - osvedčovacia kniha podpisov a osvedčovacia kniha listín | ŠEVT a.s. | 31331131 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/337 | 16.9.2026 | osvečovacie knihy 2 ks, poštovné | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,61 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202505 | 8.1.2025 | objednávka rybárskych lístkov | ŠEVT a.s. | 31331131 | 96,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/148 | 3.6.2024 | antivir.3 PC od 17.5.24-21.5.27, 148/24 | ESET, spol.s.r.o. | 31333532 | 149,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/273 | 5.8.2026 | servisná podpora - program odpad od 19.7.26-31.12.26 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 37,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202613 | 11.2.2026 | ASc agenda - program pre MŠ | Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 118,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/59 | 4.3.2026 | program MŠ | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 118,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202439 | 3.9.2024 | objednávka aSc agendy Komplet pre ZŠ Vaďovce na školský rok 2024/2025 | Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 289,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/249 | 4.9.2024 | agenda pre žiakov ZŠ, 249/24 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 289,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/397 | 13.1.2025 | prenájom terminálu platby kartou 10-12/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/109 | 9.4.2025 | prenájom terminálu platby kartou 1Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/420 | 9.10.2026 | prenájom terminálu platby kartou 07-09/2026 - OcU | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/2025 | 15.10.2025 | prenájom terminálu platby kartou 3Q/2025 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/217 | 2.8.2024 | prenájom terminálu platby kartou 04-06/2024 - OcU, | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 47,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026/282 | 5.8.2026 | prenájom terminálu platby kartou 04-06/2026 - OcU | NEXI Central Europe, a.s. | 31372074 | 49,08 EUR |