Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 202025 | 24.3.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 319,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212025 | 24.3.2025 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 22,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342024 | 15.5.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | 31428819 | 197,76 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 17/2024 | 8.8.2024 | Nájomná zmluva č. 702/2024 | Poľnohospodárske družstvo Šípkové | 31433847 | |
| Detail | Zmluva o bežnom účte | 4/2019 | 18.12.2019 | Zmluva o bežnom účte 2019 | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Zmluva - | 26/2021 | 3.11.2021 | Zmluva o terminovanom úvere č. 28/006/21 | Prima Banka Slovensko, a.s. | 31575951 | 100 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva o bežnom účte | 25/2024 | 7.11.2024 | Zmluva o bežnom účte | Prima banka Slovensko, a.s. | 31575951 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/280 | 30.9.2024 | ročný prístup na portál verej.správa, 280/24 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 228,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 372 | 29.9.2023 | verejná správa ročný prístup od 10/23-9/24, 372/23 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712024 | 21.10.2024 | potraviny pre školskú jedáleň | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Rámcová | 16/2024 | 9.7.2024 | Rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 59215/2024 | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202303 | 19.9.2023 | Technická a emisná kontrola | Pesca International, s.r.o. | 31698174 | |
| Detail | Zmluva Príkazná | 21/09/2020 | 5.10.2020 | Príkazná zmluva č. 21/09/2020/ POI | Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice | 318 263 85 | |
| Detail | Faktúra došlá | 531 | 17.12.2023 | technik a porad.činnosť - pož.ochr.-rok 2023, 531 | Pavol Slezárik | 32724497 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/380 | 11.12.2024 | výkon činnosti tech.požiarnej ochrany v r.2024,380 | Karol Slezárik | 32724497 | 170,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202412 | 22.4.2024 | pracovná a zdravotná obuv | Miroslav Blažek - JOKKER | 32814739 | 51,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/120 | 6.5.2024 | prac. obuv OcU, 120/24 | Miroslava Blažek - JOKKER | 32814739 | 51,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/35 | 19.2.2024 | odborná prehl.plyn.zariadení, 35/24 | RÁBARA Peter | 32843470 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025/44 | 26.2.2025 | vykon.odbor.prehliadky na plyn.zar.-OcU,44/25 | Rabara Peter | 32843470 | 130,00 EUR |
| Detail | Zmluva o spolupráci | 30/2024 | 9.12.2024 | Zmluva o spolupráci | Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. | 34 129 316 |
