Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | obj.1/2019 | 19.11.2019 | Objednávka | Dali Sport s.r.o. | 4 964,40 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1 | 14.7.2020 | Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu: Triedený zber odpadov v obci Vaďovce | ENIF, s.r.o. | 45 465 371 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12022 | 30.5.2022 | Objednávka na výkon stavebného dozoru | Ing. Roman Chnapko | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 22022 | 1.7.2022 | Smetná nádoba 120 l FEREX čierna | Ferex, s.r.o. | 17682258 | 826,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202301 | 6.9.2023 | Objednávka ihriskových prvkov pre materskú školu | L-DEN slovakia | 44646488 | 3 599,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202302 | 8.9.2023 | Objednávka dopravných zrkadiel | Alinda | 99,90 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202303 | 19.9.2023 | Technická a emisná kontrola | Pesca International, s.r.o. | 31698174 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202304 | 25.9.2023 | Objednávka kariet | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202305 | 25.9.2023 | reťazová píla | Kaufland e-commerce GmbH | 29,99 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202306 | 25.9.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 182,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202307 | 26.9.2023 | plakety s gravírovaním | SABE, spol. s r.o. | 00552500 | 56,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202308 | 28.9.2023 | nabíjačka - Makita | Kamody Slovensko s. r. o. | 47608544 | 38,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202309 | 28.9.2023 | tonery do tlačiarne | MagicPrint s.r.o. | 366 17 661 | 749,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202310 | 29.9.2023 | kancelárske potreby | Papera s.r.o. | 25945653 | 7,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202311 | 29.9.2023 | objednávka kreditu 10/2023 | Up Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 314,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202312 | 11.10.2023 | objednávka peliet do ZŠ | ECPU, s.r.o. | 44400772 | 3 501,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202313 | 12.10.2023 | Objednávka STK | STK-Myjava | 47 573 562 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202314 | 18.10.2023 | objednávka tlačív | CONNECT | 34454730 | 43,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202315 | 18.10.2023 | dopravné zrkadlo | Trendie s.r.o. | 53334205 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202316 | 18.10.2023 | objenávka - kľučky na okno (bytový dom 342) | Kľučka, s.r.o. | 46433996 | 33,30 EUR |
