Slovak
EnglishVerejný register odberateľských vzťahov
Všetky faktúry do augusta 2018
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 8/2024 | 21.3.2024 | Zmluva č. 324 0363 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/41 | 19.2.2024 | pelety pre ZŠ + vykládka, 41/24 | WILI HOLDING, a.s. | 36321427 | 2,796.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 16/2021 | 16.9.2021 | Kúpna zmluva | Olga Podoliako | 2,745.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 562 | 11.1.2024 | vyúčt.1.1.-31.12.23 Elektrika ČOV-Byt.ABC , 562/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 2,724.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/75 | 26.3.2024 | pelety pre ZŠ + vykládka, 75/24 | WILI HOLDING, a.s. | 36321427 | 2,601.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 464 | 3.11.2023 | stravovanie dôchodci 10, 463/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 2,035.20 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí grantu | 5/2022 | 30.3.2022 | Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2022/0243 | Trenčiansky samosprávny kraj | 26126624 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/101 | 8.4.2024 | stravovanie dôchodci 3/24, 101/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1,911.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/51 | 11.3.2024 | stravovanie dôchodci 2/24, 51/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1,903.30 EUR |
| Detail | Zmluva o poskytnutí dotácie | 2/2020 | 20.3.2020 | Zmluva o poskytnutí grantu číslo 2020/0186 | Trenčiansky samosprávny kraj | 36126624 | 1,850.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 530 | 17.12.2023 | plyn OcU 12/2023, 530/23 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,833.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 430 | 20.10.2023 | orez a úprava stromov v obci, 430/23 | Vladimír Šípoš | 48046469 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 529 | 17.12.2023 | stravovanie dôchodci 11, 529/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 1,750.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 423 | 13.10.2023 | stravovanie dôchodci 08, 423/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 1,720.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024/32 | 8.2.2024 | stravovanie dôchodci 1/24 | Lukáš Magál | 43407455 | 1,517.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 572 | 16.1.2024 | stravovanie dôchodci 12, 572/23 | Lukáš Magál | 43407455 | 1,485.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 367 | 8.10.2023 | zál.platba Elektrika VO 10/23, 397/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1,397.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 473 | 3.11.2023 | zál.platba Elektrika VO 11/23, 473/23 | SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1,397.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 323 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 7/23, 323/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1,397.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 340 | 8.9.2023 | zál.platba Elektrika VO 8/23, 340/23
|
SSE-stredoslovenská energ., a.s. | 51865467 | 1,397.00 EUR |
